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問題已解決
我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅28000，后面第四季度的企業(yè)所得稅我計(jì)提了16000，應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅應(yīng)該是28000才對(duì)，可是應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅怎么只有1萬(wàn)多，還有1萬(wàn)多怎么沒有？，那么我可是應(yīng)交稅費(fèi)里這次1月怎么寫分錄？所得稅里有28000那么應(yīng)交稅費(fèi)里只有1萬(wàn)多
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您好。可以把應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅導(dǎo)出來(lái)看一下，具體是哪里出了問題。
謝謝！
2021 01/26 20:32
84784997 
2021 01/26 20:40
報(bào)表利潤(rùn)表里所得稅28000，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅16000，去年2020年一年的企業(yè)所得稅暫緩2021年交，2021年1月扣款28000可是我寫分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅是多少？貸：銀行存款28000
84784997
2021 01/26 20:41
去年的帳都已經(jīng)結(jié)了，現(xiàn)在2021年了
思頓喬老師 
2021 01/26 20:41
您好，您實(shí)際扣了多少企業(yè)所得稅就寫多少的分錄
84784997
2021 01/26 20:44
是的，那我應(yīng)交稅費(fèi)寫多少？余額只有16000我交了28000不平啊
思頓喬老師
2021 01/26 20:47
您好，您看一下帳，應(yīng)交稅費(fèi)不僅僅有企業(yè)所得稅還有其他稅費(fèi)
84784997
2021 01/26 20:50
其他的，也沒了，我是后1個(gè)月來(lái)的。我提提了，前面是其他會(huì)計(jì)做的我看沒有了剩下的都是增值稅對(duì)上余額的啊
思頓喬老師
2021 01/26 20:52
您好，最好是看一下明細(xì)賬。假如對(duì)不上的話就需要補(bǔ)計(jì)提了
84784997
2021 01/26 20:53
補(bǔ)提更不對(duì)了，補(bǔ)提就更多了
思頓喬老師
2021 01/26 21:01
您付了28000元，那么就是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅28000
貸：銀行存款
思頓喬老師
2021 01/26 21:01
您的資產(chǎn)負(fù)債表里面只有16000元，那么意味著您多交了稅或者少計(jì)提了，也就是說(shuō)需要補(bǔ)計(jì)提。
謝謝！
84784997
2021 01/26 21:07
補(bǔ)提的話，借所得稅12000本來(lái)所得稅就28000對(duì)的我現(xiàn)在在補(bǔ)提不就是4萬(wàn)了啊？我實(shí)際交了28000資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是計(jì)提出來(lái)的還沒交啊
思頓喬老師
2021 01/26 21:16
您好。
借：所得稅 16000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16000
2、上繳時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅28000
貸：銀行存款 28000
所以補(bǔ)計(jì)提12000元
借：所得稅 12000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12000
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