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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我想咨詢(xún)一下，我是剛代的一個(gè)酒店會(huì)計(jì)，之前這個(gè)酒店沒(méi)有會(huì)計(jì)也沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，現(xiàn)在找了個(gè)財(cái)務(wù)軟件我需要把期初數(shù)據(jù)填進(jìn)去，這個(gè)該怎么填呢
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?你好? ? ?你這個(gè)? 是想1月做建賬起來(lái)是嗎 。那你就得去盤(pán)點(diǎn)2020年12月末截止到12要月 所有科目的余額金額 試算平衡后才能建賬的
2021 01/26 16:47
84784979 
2021 01/26 16:49
去年的利潤(rùn)要填進(jìn)去不，怎么填呢
meizi老師 
2021 01/26 16:51
?你好? 你期初的話(huà)? 你要整理 截止到12月末的利潤(rùn)還有多少 。要寫(xiě)哦??
84784979
2021 01/26 16:51
直接寫(xiě)在本年利潤(rùn)那里嘛？
meizi老師
2021 01/26 16:53
?你好? 寫(xiě)在未分配利潤(rùn)欄次去。? 你本年利潤(rùn)是期末無(wú)余額的??
84784979
2021 01/26 16:57
可是之前沒(méi)有會(huì)計(jì)，他們核算的利潤(rùn)是錯(cuò)的，我該怎么核對(duì)呢
meizi老師
2021 01/26 17:00
?你好? 你自己根據(jù)目前的情況 挨著去核對(duì)每個(gè)科目的數(shù)據(jù)? ? ? 你要查之前的業(yè)務(wù)才行?
84784979
2021 01/26 17:58
前期的數(shù)據(jù)找不到了，我想直接從2021年宰斷，這個(gè)該怎么做呢
meizi老師
2021 01/26 18:56
?你好? 那你 意思是想期初直接0 嗎？ 那這個(gè)就與你稅務(wù)那邊報(bào)的報(bào)表和數(shù)據(jù)會(huì)有差異的。 這個(gè)不對(duì)的?
84784979
2021 01/26 18:59
不是，我是內(nèi)賬的。因?yàn)槔习褰o不出數(shù)據(jù)，我把銀行現(xiàn)金余額和應(yīng)收應(yīng)付款加上是42萬(wàn)，但是2020給我的利潤(rùn)是19萬(wàn)，所以肯定對(duì)不上，我就想問(wèn)一下有沒(méi)有什么方法能宰斷的，
84784979
2021 01/26 19:00
還有就是酒店實(shí)投資本是570萬(wàn)，一直沒(méi)分過(guò)利潤(rùn)，
meizi老師
2021 01/26 19:03
?你好內(nèi)賬的話(huà) 。你看老板什么意思。 如果老板說(shuō)? 直接切斷 從2020年建賬的話(huà)。 那你直接? 按你知道的余額科目來(lái)建賬? 剩下的? 差額轉(zhuǎn)到未分配 欄次去試算平衡建賬 ?？茨憷习逶敢獠?
84784979
2021 01/26 19:06
老板答應(yīng)了切段，因?yàn)榍捌谑卿N(xiāo)售的賬，壓根連利潤(rùn)都是錯(cuò)的，只能切斷，而且老板是獨(dú)資，每個(gè)月是從房租的形式把資金轉(zhuǎn)走了，
84784979
2021 01/26 19:07
我還需要填實(shí)收資本570萬(wàn)部呢
meizi老師
2021 01/26 19:10
你好? ?如果都切的話(huà) 。你期初直接建賬0 了 。? 之前都是錯(cuò)誤了的話(huà) 。你做了實(shí)收資本 到時(shí)你資產(chǎn)這邊不好平的??
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