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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
律師代理費(fèi)專票，利率1%，現(xiàn)在要退票，對(duì)方開(kāi)給我們律師代理費(fèi)，是專票，是我們發(fā)起紅字信息表嗎？我們已經(jīng)將該票認(rèn)證抵扣了，并入了費(fèi)用。
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你好，是購(gòu)買方開(kāi)宏的信息表。
2021 01/26 16:23
84784953 
2021 01/26 16:38
我們是購(gòu)買方，就是我們來(lái)開(kāi)具紅字信息表哈？另外，該專票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣并入賬了，現(xiàn)在對(duì)方要求我們把發(fā)票的抵扣聯(lián)還有購(gòu)票聯(lián)退給他們。這行不通的吧？
郭老師 
2021 01/26 16:47
是的，發(fā)票不要退回去。
84784953
2021 01/26 16:54
對(duì)方如果依據(jù)我們的紅字信息表開(kāi)出了紅字發(fā)票，是否需要他們將他們開(kāi)具的紅字發(fā)票的購(gòu)票聯(lián)還有抵扣聯(lián)交給我們?nèi)胭~？
84784953
2021 01/26 17:04
發(fā)票已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消，涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目嗎
郭老師
2021 01/26 17:06
你好
是的
你們留存
是
84784953
2021 01/26 17:15
業(yè)務(wù)取消，我們?nèi)〉脤?duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票購(gòu)票聯(lián)及抵扣聯(lián)，然后分錄是怎么樣的？要用到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目嗎？
郭老師
2021 01/26 17:21
借銀行存款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784953
2021 01/27 08:13
我這個(gè)是律師代理費(fèi)哦 不是庫(kù)存商品，我可以借 銀行存款 正數(shù) 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2021 01/27 08:37
你好
可以這么做的。
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