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老師，請問公司租了一套房子，租期半年，該如何入賬？可以直接做租賃費(fèi)嗎？
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你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款 。? 按月按租期分?jǐn)?：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款? ?
2021 01/26 11:24
84784987 
2021 01/26 11:28
老師，可以直接借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸-銀行存款嗎，不攤銷嗎，因?yàn)椴皇寝k公用的。
meizi老師 
2021 01/26 11:29
?你好? 你租期有了建議按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬? ?
84784987
2021 01/26 11:32
好的，老師，發(fā)票開的是個人房屋租賃費(fèi)18000元，租的個人的房屋，可以向個人打款的吧？
84784987
2021 01/26 11:33
還有一個租房保證金3000元是沒有發(fā)票的，待合同期滿，需要退還，是不是我直接做借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款
meizi老師
2021 01/26 11:36
?你好 1. 是的 可以轉(zhuǎn)款給個人的 2.? ? ? ? ?這個應(yīng)該做 ：借其他應(yīng)收款貸銀行存款? 不是走其他應(yīng)付款? ?
84784987
2021 01/26 11:43
老師，這個保證金我是不是需要對方給我一個收據(jù)？還是有合同就行了，或者寫一個說明作為附件支撐
meizi老師
2021 01/26 11:46
?你好? ?是的 你支付了錢? 有收據(jù)是最好的? ?
84784987
2021 01/26 11:52
好的，老師還有一個問題就是，我們和A公司弄了一個供暖設(shè)備給商場供暖，然后供暖費(fèi)由A公司統(tǒng)一收取之后，然后按照我們合同約定的金額打給我們，現(xiàn)在商場里有兩家商戶以公司名義把錢打到我們銀行賬上來了，那這兩筆錢怎么處理??？
meizi老師
2021 01/26 11:54
?你好? ? ? ? 供暖費(fèi)的話 你們是先支付? 然后 其他公司在支付給你們嗎 ？? ??
84784987
2021 01/26 11:56
我們不需要對外支付，我們是提供暖氣的，商戶把供暖費(fèi)交給A公司，然后A公司在按照合同約定價(jià)格打給我們
meizi老師
2021 01/26 11:57
?你好? ? ?那你開票出去 你做 ：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84784987
2021 01/26 11:58
但是現(xiàn)在是那個商場的其中兩家商戶直接把錢打到我們公司賬上來了，
meizi老師
2021 01/26 11:59
?你好? ? 那你們就一起做 收入處理即可 。只是對方代收而已 給你一起轉(zhuǎn)? ?
84784987
2021 01/26 12:01
這個需要補(bǔ)簽合同嗎，和這兩家商戶？票還沒開呢，但是A公司打給我們的錢和商戶給他們的錢應(yīng)該不一樣，我們合同有約定的價(jià)格呢？
meizi老師
2021 01/26 12:15
?你好? ?你們開票給對方公司? 就以兩家商戶的名義來簽訂合同 來做收入 。? 他們是中間賺取了差價(jià)的嗎
84784987
2021 01/26 12:18
我們和A公司簽訂的合同上寫的是采取的BOT模式，然后由A公司按照每平方米多少供暖費(fèi)，打入我們公司賬戶
meizi老師
2021 01/26 12:21
你好? ?那你們就按對應(yīng)的金額開票給A? 。然后你做收入? 處理即可。? ??
84784987
2021 01/26 12:22
但是現(xiàn)在是商戶自己打錢打過來了，這兩筆錢怎么辦啊？
meizi老師
2021 01/26 12:23
?你好? 意思是 商戶 直接轉(zhuǎn)款給你 。而沒有先支付給A? 在轉(zhuǎn)款給你 。 你就讓A出具委托代收協(xié)議? ? ?蓋章給你。 意思A委托商戶幫他收款轉(zhuǎn)給你。? ??
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