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老師,總公司發(fā)貨給分公司,同城需要開發(fā)票嗎,算做調(diào)撥嗎,總公司是一般,分公司是小規(guī)模
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速問速答您好,分公司是否是獨(dú)立核算?
2021 01/25 19:00
84785027
2021 01/25 19:03
分公司是非獨(dú)立核算的
84785027
2021 01/25 19:04
同城同是小規(guī)模的時(shí)候是不是不用算收入也不要開票,但是總公司是一般納稅人了,分是小規(guī)模,同城是不是要算收入還要開票
小林老師
2021 01/25 19:06
您好,根據(jù)您的描述,是可以不開發(fā)票
84785027
2021 01/25 19:08
我的意思是總公司那塊收到的進(jìn)項(xiàng),也可以抵扣嗎,分公司是小規(guī)模啊,要做轉(zhuǎn)出嗎
小林老師
2021 01/25 19:11
您好,總公司取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,是可以抵扣。若分公司是小規(guī)模納稅人,需要按總分公司內(nèi)部交易處理。分公司進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣
84785027
2021 01/25 19:18
什么意思,不是很懂,分公司進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣,你的意思是總公司采購來的進(jìn)項(xiàng)(分配給一般納稅人這塊)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出還是什么意思
小林老師
2021 01/25 19:20
您好,是的,因?yàn)橐粋€(gè)是小規(guī)模納稅人,一個(gè)是一般納稅人。最好都是一般納稅人,這樣整體稅負(fù)不增加
84785027
2021 01/25 20:03
您好,總公司取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,是可以抵扣。若分公司是小規(guī)模納稅人,需要按總分公司內(nèi)部交易處理。分公司進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,老師這里面按照公司內(nèi)部交易處理怎么理解這個(gè)意思啊,你說清楚一點(diǎn),完全不是很懂
小林老師
2021 01/25 20:11
您好,就是總分公司需要按內(nèi)部購銷處理,因?yàn)榭偡止径惵什煌?/div>
84785027
2021 01/25 20:15
怎么處理嗎,到底是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出好呢還是開票給分公司呢,可是總公司這部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不屬于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的哪個(gè)分類,到底老師你可以多說點(diǎn)嗎,問題很寶貴,從頭到尾多說一點(diǎn),還有你好好提內(nèi)部購銷,什么意思啊,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不如開票吧
小林老師
2021 01/25 20:25
您好,是總公司給分公司開發(fā)票,分公司小規(guī)模納稅人,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785027
2021 01/25 20:28
親愛的老師,我拜托你了你可以講清楚一點(diǎn)嗎,分公司小規(guī)模哪里來的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊,你到底在說什么啊,你到底在說什么啊
84785027
2021 01/25 20:28
算了,你別回答了,我重新提問我問另外一個(gè)老師,我說了那么多,你一句都不在問題上
小林老師
2021 01/25 20:43
您好,是總公司給分公司開發(fā)票,分公司不能抵扣,所以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785027
2021 01/25 20:44
天啊,總公司就不可以開普票給對(duì)方嗎,你從頭到尾就沒有明白
84785027
2021 01/25 20:45
對(duì)方是小規(guī)模我為何要開專票出去呢,你到底在說什么哦
小林老師
2021 01/25 22:12
您好,那您就開普通發(fā)票,結(jié)果是一樣的,分公司不能抵扣
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