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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是想問一下，我是本年凈利潤是負(fù)數(shù)，我在結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)本年利潤的時(shí)候，我說應(yīng)該放在借方還是應(yīng)該放在貸方的負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)？
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你好，本年凈利潤是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤?
2021 01/25 16:23
84784972 
2021 01/25 16:25
就是那個(gè)會(huì)計(jì)分錄，本年利潤-轉(zhuǎn)未分配利潤是做借方還是貸方的負(fù)數(shù)？我們是把那個(gè)本年利潤下面的各個(gè)明細(xì)轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤里面，然后再結(jié)轉(zhuǎn)。
鄒老師 
2021 01/25 16:26
你好，本年凈利潤是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤?
這個(gè)分錄的借貸方都是正數(shù)。
84784972
2021 01/25 16:27
就是最后一筆，我現(xiàn)在是放在借房，還是應(yīng)該放在貸方的負(fù)數(shù)？
鄒老師
2021 01/25 16:29
你好，本年凈利潤是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤?
這個(gè)分錄的借貸方都是正數(shù)。
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
你這里的紅色框住的地方，應(yīng)當(dāng)先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤才是的
而不是直接計(jì)入本年利潤，因?yàn)檫@些科目都是一級(jí)科目，而不是本年利潤的二級(jí)科目
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