問題已解決

老師，我年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的分錄做錯(cuò)了怎么辦，應(yīng)該是借:本年利潤(rùn)，貸:未分配利潤(rùn)，我做成了借:本年利潤(rùn)，貸:應(yīng)交所得稅怎么辦，下一年度還能調(diào)整嘛，怎么調(diào)整

84785010| 提問時(shí)間：2021 01/22 14:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以調(diào)整，調(diào)整的分錄是 借：應(yīng)交所得稅 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?
2021 01/22 14:13
84785010
2021 01/22 14:14
會(huì)對(duì)下一年的損益有影響嘛
鄒老師
2021 01/22 14:14
你好，不影響下一年的損益，影響期末未分配利潤(rùn)??
84785010
2021 01/22 14:16
對(duì)匯算清繳會(huì)有影響嘛
鄒老師
2021 01/22 14:17
你好，這個(gè)對(duì)匯算清繳的數(shù)據(jù)沒有影響
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