問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)上年度有個(gè)會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 正確分錄應(yīng)該是: ①代墊費(fèi)用，發(fā)票未回 借:預(yù)付賬款 3000 貸:其他應(yīng)付款 3000 ②支付代墊費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 3000 貸:銀行存款 3000 沒(méi)涉及到損益跨年度錯(cuò)誤分錄應(yīng)該怎么調(diào)整？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/21 15:12
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，你這就是一個(gè)往來(lái)，不存在費(fèi)用，所以不存在跨年問(wèn)題。
2021 01/21 15:13
84785008
2021 01/21 15:14
那我是下年紅沖，再直接調(diào)整是嗎？
森林老師
2021 01/21 15:15
同學(xué)，你好，這個(gè)可以的。直接就能調(diào)整。
84785008
2021 01/21 15:16
老師，再請(qǐng)教下！以前一直是A公司替我司交電費(fèi)，變壓器是A司的，前段時(shí)間我司去做變壓器變更，手續(xù)已辦完，變更前變壓器所欠電費(fèi)我司出。后來(lái)供電所來(lái)電說(shuō)A公司因某些原因暫時(shí)先不做變更，一個(gè)月后再給變更。我司當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理: 充值電費(fèi) 借:預(yù)付賬款-A公司 貸:銀行存款 今天接到A公司通知，變更前預(yù)交的電費(fèi)發(fā)票供電所直接開(kāi)給我司了。現(xiàn)在我們兩家公司不知道如何平這筆賬，想請(qǐng)教一下老師?。?/div>
森林老師
2021 01/21 15:20
同學(xué)，你好，這個(gè)情況比較特殊，這個(gè)費(fèi)用如果是你們的，發(fā)票也是你們的，直接做管理費(fèi)或其他科目 貸預(yù)付賬款，如果是兩家的，就比較麻煩。
84785008
2021 01/21 15:23
費(fèi)用是我們
森林老師
2021 01/21 15:23
那就沒(méi)有問(wèn)題了，，直接做管理費(fèi)或其他科目 貸預(yù)付賬款
84785008
2021 01/21 15:25
但是我原來(lái)記的是預(yù)付給A公司，現(xiàn)在是供電所給我們開(kāi)票了
森林老師
2021 01/21 15:26
同學(xué)，你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，
84785008
2021 01/21 15:30
好的，謝謝老師
森林老師
2021 01/21 15:30
同學(xué)，你好，不客氣的。
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