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問題已解決
老師你好！我資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)總計期未余額跟負債及所有者權(quán)益期未余額不平，要怎么查出問題呢
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您好，您看下成本費用是否有貸方發(fā)生額
2021 01/19 19:44
84785008 
2021 01/19 19:58
有的，這個要怎么查出問題了
84785008
2021 01/19 20:00
好像成工里面，工程施工這個科目的借方余額剛好是他們不等的金額
小林老師 
2021 01/19 20:01
您好，那您把貸方計入借方紅字
84785008
2021 01/19 20:06
我查出了，是當時支付了項目上的報銷，用的工程施科目，好像這一筆沒確認成本
84785008
2021 01/19 20:15
我成本的借方有余額是那里做錯了呢，查了一下又不知道怎么調(diào)
小林老師
2021 01/19 21:01
您好，做成本費用，借費用科目，借工程施工（紅字）
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