問題已解決

就是本來在第三季度之前是有盈利的，所以當(dāng)時申報第三季度的所得稅時是有所得稅要交的，但是因為今年疫情可以暫緩繳納，，所以就沒有交。然后現(xiàn)在申報第四季度的所得稅時，利潤表里面是虧損了的，那我申報第四季度的所得稅時，我直接只需要填 這三個就可以了嗎？ 需不需要管第三季度計提的所得稅呢？

84784959| 提問時間：2021 01/19 15:07
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，不需要，按照12月份的利潤表填寫
2021 01/19 15:14
84784959
2021 01/19 15:18
哦哦，這樣啊，那12月份的賬沒有沖掉之前計提的所得稅也不用管是嗎？
佟老師
2021 01/19 15:22
你要是計提需要沖掉之前的分錄
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