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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)這一欄怎么填，里面的本期發(fā)生額是填不含稅價(jià)款是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你們屬于差額征稅嗎，如果是沒(méi)有的話，不用填寫(xiě)。直接零數(shù)據(jù)保存就可以了。
2021 01/19 10:39
84785040 
2021 01/19 10:48
老師，小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)票已經(jīng)開(kāi)出超了30萬(wàn)，就不會(huì)享受減免是吧，還是按照實(shí)際開(kāi)出的金額來(lái)計(jì)算稅額對(duì)吧
江老師 
2021 01/19 10:49
小規(guī)模季度開(kāi)票收入已經(jīng)開(kāi)出超了30萬(wàn)，不享受減免，按照實(shí)際開(kāi)出的金額來(lái)計(jì)算應(yīng)交增值稅額。
增值稅附加稅減半征收。
84785040
2021 01/19 10:50
好的，謝謝老師
江老師
2021 01/19 10:50
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
84785040
2021 01/19 10:50
我們是按照1的稅率開(kāi)的，但是申報(bào)增值稅就不減免了嗎
江老師
2021 01/19 10:52
你是季度收入超過(guò)30萬(wàn)元，需要交稅的狀態(tài)，需要填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，減免稅后，才能得到發(fā)票上的稅，按發(fā)票上的稅額進(jìn)行繳稅處理。
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