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老師年報(bào)表出來了,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額大于5000萬,有什么辦法嗎?發(fā)票紅沖可以嗎?

84785046| 提问时间:2021 01/19 08:36
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額大于5000萬(是有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤嗎?)
2021 01/19 08:37
84785046
2021 01/19 08:59
沒有,就是想享受小微
84785046
2021 01/19 09:00
如果資產(chǎn)大于5000萬,是不是以后只能曾加更多,不可能再減少吧?
鄒老師
2021 01/19 09:01
你好,資產(chǎn)總額通常是會(huì)增加的,減少的情況比較少 既然沒有錯(cuò)誤,就不能為了享受小微而隨意調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)的?
84785046
2021 01/19 09:05
請(qǐng)問小微是按資產(chǎn)的年度平均值,還是只要有一項(xiàng)不在5000-300-300內(nèi)就不行?
鄒老師
2021 01/19 09:06
你好,資產(chǎn)總額是4個(gè)季度的平均值
84785046
2021 01/19 09:24
請(qǐng)問沖紅發(fā)票是不是也只能統(tǒng)計(jì)到1月,不可能影響12月的吧?
鄒老師
2021 01/19 09:27
你好,你紅沖的發(fā)票是在1月份開具的?
84785046
2021 01/19 09:31
是的1月沖紅?如果是資產(chǎn)總額是4季度平均值,我就可以享受小微,那21年我是不是不能享受小微了?
鄒老師
2021 01/19 09:35
你好,1月沖紅就不影響上年12月份報(bào)表數(shù)據(jù)的?
84785046
2021 01/19 10:17
21年資產(chǎn)總額超了吧?
84785046
2021 01/19 10:19
看看印花稅預(yù)交的數(shù)額要填到哪里?
84785046
2021 01/19 10:19
發(fā)不了截圖?
84785046
2021 01/19 10:20
填到本期預(yù)交里不行,不能通過
鄒老師
2021 01/19 10:26
你好,21年資產(chǎn)總額超 了沒超,需要看報(bào)表數(shù)據(jù)才知道的 看印花稅預(yù)交的數(shù)額,需要通過預(yù)交申報(bào)表
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