問(wèn)題已解決

小規(guī)模，按季申報(bào)，20年第二季度（4，5，6月）4，5兩個(gè)月用的是一個(gè)點(diǎn)開(kāi)的，6月錯(cuò)選成3個(gè)點(diǎn)征收率，沒(méi)有開(kāi)紅沖。甚至在這個(gè)錯(cuò)誤的基礎(chǔ)上，還出現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤是：增值稅比出現(xiàn)稅率錯(cuò)誤的基礎(chǔ)上又多填了。七月申報(bào)也報(bào)所有稅都按錯(cuò)算的交了。八月又把多交的退回來(lái)了，這種連環(huán)錯(cuò)怎么做分錄

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/18 21:10
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蔡C老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好！ 8月多交部分退回，如果前面的賬務(wù)是錯(cuò)誤的未更正，就在8月把多交部分沖銷(xiāo)即可。
2021 01/19 08:13
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