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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是小微企業(yè)按季申報(bào)所得稅，四季度利潤(rùn)總額為82萬(wàn)，享受優(yōu)惠政策交82*.25*0.2=41000元，而全年利潤(rùn)總額為174萬(wàn)元，按優(yōu)惠政策是要交 174萬(wàn)元*0.5*0.2=17.4萬(wàn)所得稅嗎，是這樣理解的不
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你好，是的，可以這樣處理，要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，
2021 01/17 17:30
84785023 
2021 01/17 17:34
老師好！因每季度利潤(rùn)總額都不超100萬(wàn)元，所以全年也就沒(méi)有多少所得稅交，但這樣全年利潤(rùn)總額就超過(guò)了100萬(wàn)元，那樣要補(bǔ)交很多所得稅
莊老師 
2021 01/17 17:35
你好，這個(gè)沒(méi)辦法，匯算清繳時(shí)要補(bǔ)繳，
84785023
2021 01/17 17:36
好的謝謝老師！
莊老師
2021 01/17 17:38
你好，祝你學(xué)習(xí)快樂(lè)，
84785023
2021 01/17 17:41
再請(qǐng)問(wèn)一下有個(gè)上級(jí)部門(mén)事業(yè)單位沒(méi)有收入每月從我單位借款開(kāi)支人員經(jīng)費(fèi)，這個(gè)也是沒(méi)有錢(qián)還回的，是不是可以做為本單位外聘人員列去見(jiàn)費(fèi)用呢，從而減少利潤(rùn)總額，少繳所得稅，具體情況是一個(gè)事業(yè)單位，我公司是企業(yè)單位有沒(méi)有好的方法呢，請(qǐng)老師籌劃下
莊老師
2021 01/17 17:43
從我單位借款開(kāi)支人員經(jīng)費(fèi)做為本單位外聘人員列去見(jiàn)費(fèi)用。不能這樣處理，這樣等于虛增成本費(fèi)用，稅務(wù)局查到要處罰的，
84785023
2021 01/17 17:51
好的，畢竟是二個(gè)單位，沒(méi)有好的辦法處理，謝謝老師！
莊老師
2021 01/17 17:54
你好，是的，我們財(cái)務(wù)不要做這樣的風(fēng)險(xiǎn)，祝你周末快樂(lè)，
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