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我在第四季度所得稅季報的時候產(chǎn)生了所得稅，我應(yīng)該在12月份做一張計提所得稅費用的憑證，借記所得稅費用，貸記應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅，對嗎？
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同學你好
借記所得稅費用，貸記應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
是正確的
2021 01/16 22:20
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借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 這個憑證是當年計提所得稅的憑證吧？
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我們?nèi)ツ甑乃枚愅嬏崃死U納時：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅貸：銀行存款計提時：借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)時：借：本年利潤貸：所得稅費用 ，在今年如果做憑證，就不用調(diào)了吧？
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產(chǎn)生遞延所得稅，是不是應(yīng)該統(tǒng)一貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅？
“所得稅費用”只是在期末結(jié)轉(zhuǎn)和交稅時才用到？
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6月份收到2022年匯算退稅，我們是小規(guī)模，分錄對不對
1、先收稅款
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得
2、再沖所得稅費用
借記：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交所得稅
貸記：所得稅費用
3、多交的所得稅費用記入凈利潤
借記：所得稅費用
貸記：利潤分配-未分配利潤
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12月報了所得稅，不是要計提 借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ，如果12月做賬時沒做，在1月份做，要怎么做
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