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問(wèn)題已解決
本期應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅，是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目的余額嗎？
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您好，是的，您的理解非常正確。
2021 01/16 22:08
84785043 
2021 01/16 22:12
不需要減去 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅嗎？
小林老師 
2021 01/16 22:14
您好，是需要減去的，最終應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額是零。
84785043
2021 01/16 22:26
老師，這些二級(jí)科目的余額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額、簡(jiǎn)易計(jì)稅、轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅、代扣代交增值稅
小林老師
2021 01/16 22:26
您好，不是的，是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額轉(zhuǎn)入。
84785043
2021 01/16 22:44
如果這兩個(gè)科目，有余額的話，也要繳納相應(yīng)的增值稅，對(duì)嗎？
84785043
2021 01/16 22:44
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅、代扣代交增值稅
小林老師
2021 01/16 22:54
您好，是的，您的理解非常正確。
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