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老師，應(yīng)收帳款貸方有余額，發(fā)票沒開給對方，怎么調(diào)平
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你好，有把貨物銷售給對方嗎？今后會補(bǔ)開發(fā)票給對方嗎？
2021 01/15 19:59
84785016 
2021 01/15 20:11
不會再開發(fā)票了
84785016
2021 01/15 20:13
老師，一個(gè)是電費(fèi)，另一個(gè)是貨物，都不補(bǔ)開發(fā)票了，還有一個(gè)已經(jīng)有幾年了，也不補(bǔ)開了
鄒老師 
2021 01/15 20:15
你好，那就需要做無票收入處理才是的?
84785016
2021 01/15 20:19
老師，無票收入怎么做呢，上面那幾個(gè)分錄是5、6月份發(fā)生的，我該怎么做才能調(diào)整
鄒老師
2021 01/15 20:20
你好
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785016
2021 01/15 20:22
老師，那我前面做的分錄借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 要沖掉重做嗎
84785016
2021 01/15 20:24
就是需不需要把“應(yīng)收帳款”沖掉改成“預(yù)收賬款”
鄒老師
2021 01/15 20:24
你好，前面做的分錄，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
那現(xiàn)在的分錄就是
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785016
2021 01/15 20:26
老師，這個(gè)分錄有發(fā)票的前提下做的，但我現(xiàn)在沒發(fā)票，那怎么做呢，
鄒老師
2021 01/15 20:28
你好，確定不開具發(fā)票，就做無票 收入分錄啊
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785016
2021 01/15 20:30
老師，這個(gè)無票收入分錄可以做嗎，會計(jì)做賬不是都要有原始單據(jù)嗎
鄒老師
2021 01/15 20:31
你好，都已經(jīng)確定了不會開具發(fā)票，就可以做無票收入處理的
可以用送貨單作為這個(gè)分錄的附件?
84785016
2021 01/15 20:35
老師，要不我把這個(gè)借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 分錄紅紅，重新做借：銀行存款 ?貸：其他應(yīng)收款 這樣可以嗎
鄒老師
2021 01/15 20:36
你好，你這個(gè)不是預(yù)收的貨款嗎？
84785016
2021 01/15 20:43
老師，這是電費(fèi)款
鄒老師
2021 01/15 20:45
你好，既然是電費(fèi)，那應(yīng)當(dāng)是支出，你單位是什么情況還計(jì)入了應(yīng)收賬款貸方核算呢？?
84785016
2021 01/15 20:46
老師，電費(fèi)是轉(zhuǎn)銷的
鄒老師
2021 01/15 20:47
你好，電費(fèi)是轉(zhuǎn)銷的，這里的轉(zhuǎn)銷是什么意思呢？能舉例說明一下嗎?
84785016
2021 01/15 20:49
老師，對方向我單位租廠房，電費(fèi)也我單位先交，然后我單位開電費(fèi)發(fā)票給對方
鄒老師
2021 01/15 20:50
你好，這個(gè)過程有電費(fèi)差價(jià)嗎？?
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