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年底所得稅計提是依據(jù)是全年應(yīng)納稅所得額還是第四季度應(yīng)納稅所得額？

84785009| 提問時間：2021 01/14 15:17
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，這個取決于你前面幾個季度預(yù)交時候有沒有計提，如果都沒計提，就是按照全年的。最終的科目余額就是全年的。
2021 01/14 15:19
84785009
2021 01/14 15:21
第一季度有計提，暫未交
宇飛老師
2021 01/14 15:23
反正你年底的計提數(shù)等于本年度的累計應(yīng)計提就行，第一季度計提了，那么年底只要計提二三四季度的合計。
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