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還未跨年，已經(jīng)跨月，補(bǔ)少計(jì)提個(gè)稅怎么寫(xiě)分錄
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同學(xué)你好，
是發(fā)放工資時(shí)少扣了么？
2021 01/14 11:53
84785009 
2021 01/14 12:38
是的，交的時(shí)候是正常的交，所以現(xiàn)在就導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額。怎么調(diào)整分錄
立紅老師 
2021 01/14 12:48
同學(xué)你好，貸方有余額應(yīng)是我們扣多了，因?yàn)榭鄱悤r(shí)是在貸方，交稅時(shí)是在借方呢 ；
84785009
2021 01/14 16:33
沒(méi)有交多，計(jì)提少了，計(jì)提金額和交的金額不一致
84785009
2021 01/14 16:34
所以怎么調(diào)整分錄
立紅老師
2021 01/14 16:41
同學(xué)你好，計(jì)提時(shí)是在貸方；交稅時(shí)是在借方；現(xiàn)在是貸方有余額，不是計(jì)提多了么；如果是計(jì)提少了，交多了，應(yīng)是借方余額的 ;
84785009
2021 01/14 18:57
比如說(shuō)我交的金額是正確的100元，只計(jì)提90元，不就計(jì)提少了嗎
立紅老師
2021 01/14 19:12
同學(xué)你好
借，其他應(yīng)收款一員工
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅
其他應(yīng)收款在下期發(fā)放工資時(shí)從該個(gè)人的工資中扣除；
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