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問(wèn)題已解決
#提問(wèn) #從總公司的賬中其他應(yīng)付款(押金) 怎么轉(zhuǎn)移到分公司賬中？能轉(zhuǎn)嗎？謝謝？
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同學(xué)你好
總分公司之間是一個(gè)法人主體（獨(dú)立法人）
可以轉(zhuǎn)的
2021 01/13 20:44
84785007 
2021 01/13 20:53
單獨(dú)已入賬 那分公司做賬下面附自制的明細(xì)表格行吧
鐘存老師 
2021 01/13 21:04
可以的
分公司只需要掛與總公司的往來(lái)就可以的
84785007
2021 01/13 21:08
總分公司各用什么科目作憑證？這筆錢(qián)和押金往來(lái)以后由分公司出 總公司把錢(qián)和押金名單給分公司
鐘存老師
2021 01/13 21:10
總公司
借：其他應(yīng)收款-分公司
貸：銀行存款
分公司
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-總公司
84785007
2021 01/13 21:15
把哪些其他應(yīng)付款一押金業(yè)主名都要移到分公司的
84785007
2021 01/13 21:17
這樣行不？老師
84785007
2021 01/13 21:18
以后由分公司退
鐘存老師
2021 01/13 21:21
如果后期直接分公司退
也是可以的
你的分錄是正確的
84785007
2021 01/13 21:22
這樣違規(guī)違法不？
鐘存老師
2021 01/13 21:32
不違法
只要對(duì)方認(rèn)可就可以
分公司本身不是獨(dú)立法人
84785007
2021 01/13 21:44
錢(qián)和押金名單都移到分公司 以后由分公司退給業(yè)主
鐘存老師
2021 01/13 21:46
錢(qián)和押金名單都移到分公司 以后由分公司退給業(yè)主
那就把往來(lái)轉(zhuǎn)給分公司
84785007
2021 01/13 21:46
那總公司的固定資產(chǎn)怎么移到分公司？
鐘存老師
2021 01/13 21:47
不需要轉(zhuǎn)移到分公司的
84785007
2021 01/13 22:05
想移能移到分公司不？
鐘存老師
2021 01/13 22:06
分公司單獨(dú)核算固定資產(chǎn)的
就按照處置的分錄做
借：其他應(yīng)收款
貸：固定資產(chǎn)清理
對(duì)于稅務(wù)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有意義
84785007
2021 01/13 22:38
總公司把固定資產(chǎn)賣給分公司？
鐘存老師
2021 01/13 22:44
總公司把固定資產(chǎn)賣給分公司
增值稅是這樣的
84785007
2021 01/13 22:47
那都是1個(gè)法人 總公司固定資產(chǎn)和部分虧損(利潤(rùn)分配)科目能轉(zhuǎn)到分公司賬上不？
鐘存老師
2021 01/13 22:53
轉(zhuǎn)過(guò)去也沒(méi)有關(guān)系
所得稅是合并計(jì)稅的
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