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老師這個憑證科目做的對嗎，社保，公司部門因為疫情免了，只代繳了個人部分
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您好，您的分錄非常正確。但是個人部分一般計入其他應(yīng)付款科目
2021 01/13 16:25
84785006 
2021 01/13 16:27
就是把這個改成其他應(yīng)付款-社保，就可以是了是嗎，為什么不是其他應(yīng)收款呢，這不是我們代繳應(yīng)該收回的嗎
小林老師 
2021 01/13 16:27
您好，其他應(yīng)付款與其他應(yīng)收款科目相同，就是重分類差異
84785006
2021 01/13 16:29
老師，我那個憑證的應(yīng)付工資借貸不平，也是正確的，嗎
小林老師
2021 01/13 16:35
您好，您分錄第四條的金額是錯誤的
84785006
2021 01/13 16:36
那我這個憑證正確的到底應(yīng)該怎么做啊
小林老師
2021 01/13 16:39
您好，您分錄第四行借方金額等于第三行貸方金額即可
84785006
2021 01/13 16:40
改了，但是借貸不平呢
小林老師
2021 01/13 16:47
您好，您企業(yè)稅前工資多少，實際支付工資多少，社保多少
84785006
2021 01/13 16:50
稅前工資13968.69，這是扣了社保個人部分后的實際發(fā)放金額，3880.92是我們公司代繳的社保個人部分
小林老師
2021 01/13 16:51
您好，那您的計提的成本費用是17849.61您少計提了費用，所以不平
84785006
2021 01/13 16:52
就是個人部門的社保也應(yīng)該做的費用里面去是嗎？
小林老師
2021 01/13 17:04
您好，是的，因為這個是員工所得，您申報個稅也按這個金額
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