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去年盈利，今年虧損，所得稅匯算A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/13 11:48
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zz老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好。今年的虧損只能用以后年度的盈利彌補(bǔ)。今年虧損的話是不用交企業(yè)所得稅的。
2021 01/13 12:05
84784957
2021 01/13 12:25
但A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表提取的數(shù)量對(duì)不上啊，它只提取了財(cái)務(wù)費(fèi)用，我工資31000他沒(méi)提取吶？
zz老師
2021 01/13 12:36
如果有納稅調(diào)整，就會(huì)對(duì)不上。沒(méi)有納稅調(diào)整的話應(yīng)該能對(duì)上。
84784957
2021 01/13 12:54
沒(méi)有納稅調(diào)整啊，沒(méi)收入沒(méi)成本，只有管理費(fèi)工資31000，財(cái)務(wù)費(fèi)用5.65，啥也沒(méi)有啊？我填的是不也都對(duì)？
zz老師
2021 01/13 13:22
填的沒(méi)問(wèn)題。你退出系統(tǒng)然后重新填一下。
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