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問(wèn)題已解決
第一次報(bào)稅，不太清楚。小規(guī)模納稅人進(jìn)行季度（第四季度）報(bào)稅，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)值應(yīng)該怎樣填寫？是不是分別只填寫期末余額和本期金額? 資產(chǎn)負(fù)債表是填寫12月末的數(shù)值還是10至12月份的數(shù)值？
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資產(chǎn)負(fù)債表是填寫12月末的數(shù)值
利潤(rùn)表10至12月份的數(shù)值
2021 01/13 09:55
84785015 
2021 01/13 10:12
老師 那如果資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)第二季度的，就是直接錄入6月份的期末數(shù)嗎？完全按照6月份的資產(chǎn)負(fù)債表錄入是嗎？
文文老師 
2021 01/13 10:16
是的，第二季度完全按照6月份的資產(chǎn)負(fù)債表錄入
84785015
2021 01/13 10:28
年初數(shù)是不是不需要改？直接期末數(shù)就行
文文老師
2021 01/13 10:31
年初數(shù)不需要改，直接12月期末數(shù)就行
84785015
2021 01/13 10:34
期末數(shù)直接操作錄入一樣的數(shù)值，沒(méi)有需要計(jì)算合計(jì)的對(duì)嗎？
文文老師
2021 01/13 10:43
期末數(shù)都按季度末資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)合計(jì)總額填報(bào)?
84785015
2021 01/13 10:44
這樣說(shuō)不太懂，不是直接照著錄入嗎？
文文老師
2021 01/13 10:48
通俗地講，是直接照著錄入
84785015
2021 01/13 10:52
嗯嗯 好的 那利潤(rùn)表是不是既要填寫本期金額也要填寫本年累計(jì)金額？
84785015
2021 01/13 10:53
本年累計(jì)金額在沒(méi)填寫前取上個(gè)季度的數(shù)值？
文文老師
2021 01/13 10:56
利潤(rùn)表，既要填寫本期金額也要填寫本年累計(jì)金額
84785015
2021 01/13 11:02
本月金額是合計(jì)10-12月利潤(rùn)表數(shù)，本年累計(jì)直接錄入12月的利潤(rùn)表數(shù)值就行對(duì)嗎/
文文老師
2021 01/13 11:07
本月金額是合計(jì)10-12月利潤(rùn)表數(shù)，本年累計(jì)直接錄入12月的利潤(rùn)表數(shù)值。
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