問(wèn)題已解決

員工的付款申請(qǐng)單日期為2021年1月7日， 附件的發(fā)票日期是 2020年。 那么在2020年12月份作記賬憑證還是在2021年1月份里登記憑證

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/11 10:53
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班助小琪
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在2020年賬里做上這筆費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款——xx,1月再借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存存款。
2021 01/11 10:54
84784984
2021 01/11 10:58
單據(jù)呢。我們是在系統(tǒng)里走流程，付款申請(qǐng)單或者費(fèi)用報(bào)銷單都附上發(fā)票了，您的意思是把粘貼好的票據(jù)拆開么？ 將拆開后的單獨(dú)的發(fā)票在2020年做憑證，單獨(dú)的申請(qǐng)單放2021年做憑證是吧？
84784984
2021 01/11 11:00
糾結(jié)的地方是。 報(bào)銷單單據(jù)上日期是 2021年
84784984
2021 01/11 11:01
申請(qǐng)單日期為2021年的 不能放2020年里面做賬吧？
班助小琪
2021 01/11 11:02
讓把報(bào)銷日期改一下好了。
84784984
2021 01/11 11:09
系統(tǒng)里也沒法更改
84784984
2021 01/11 11:10
?系統(tǒng)里也沒法更改，而且下面有各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的審批時(shí)間
班助小琪
2021 01/11 11:19
那你就12月暫估這筆費(fèi)用，12月不用這個(gè)附件了。1月沖銷這筆暫估費(fèi)用，然后更據(jù)附件重新做分錄。
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