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實務工作中，如果公司老板拿自己外出旅游的票10萬元讓報銷，這個改如何處理？
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同學，您好~如果票據(jù)是合規(guī)的，不存在虛開和假票，然后老板自己的公司，不損害其他人利益的話。
可以按票據(jù)類型，做管理費用-團建費用，如果老板要求部門交通發(fā)票做交通費賬務上是可以的，但是不符合業(yè)務實質。
2021 01/08 18:06
84785028 
2021 01/08 18:39
老師你好，這種可以直接做到出差費嗎？
蟹蟹老師 
2021 01/08 18:44
如果發(fā)票沒有明顯的體現(xiàn)旅游服務，也是可以的，但是可能金額較大，注意異常分析就可以。
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