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老師，有收匯結(jié)匯，貨物也購買了，但是出口貨物沒有報關(guān)單，以后也補不來，怎么做賬
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出口貨物沒有報關(guān)單，視同內(nèi)銷
2021 01/08 16:41
84784979 
2021 01/08 16:56
沒有報關(guān)單的情況下，若取得了進項發(fā)票，還可以抵扣吧
羅老師 
2021 01/08 16:58
對，視同內(nèi)銷，進項抵扣
84784979
2021 01/08 17:09
老師第二個紅字怎么理解
羅老師
2021 01/08 17:14
視同內(nèi)銷的，成本結(jié)轉(zhuǎn)不含稅金額
就與內(nèi)銷記賬一致即可
他這個處理復(fù)雜了，
84784979
2021 01/08 17:16
我和您的意見一致，圖里面這個應(yīng)該是退稅時候不能退的稅轉(zhuǎn)到成本了。
羅老師
2021 01/08 17:16
對的，圖片的記賬太復(fù)雜 了
按內(nèi)銷記賬即可
84784979
2021 01/08 17:17
謝謝老師
84784979
2021 01/08 17:18
那轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話，進項發(fā)票必須是專票了
羅老師
2021 01/08 17:20
對的，出口退稅發(fā)票也必須是專票
84784979
2021 01/08 17:21
普票的話，出口不可退，內(nèi)銷不可抵
羅老師
2021 01/08 17:23
對的，你的分析是正確的
84784979
2021 01/08 17:23
謝謝老師
羅老師
2021 01/08 17:25
不客氣的，不客氣的
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