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問題已解決
老師，您好！請問有留底稅額的話，憑證怎么做？
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你好? 你是增值稅的留抵。? 你月末做結(jié)轉(zhuǎn)就行了。??
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2021 01/08 15:13
84784987 
2021 01/08 15:25
老師，您好！那就是我的應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，有借方余額，對嗎？
meizi老師 
2021 01/08 15:31
?是的。 留抵的話 是的?
84784987
2021 01/08 15:46
老師，您好！我之前有繳納稅費的時候，結(jié)轉(zhuǎn)用的應(yīng)交稅費下的未交增值稅，那我留底可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的借方嗎？
meizi老師
2021 01/08 15:50
?你好? ?可以的。 可以留抵的?
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