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問(wèn)題已解決
老師你好，進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有在平臺(tái)認(rèn)證的是不是就不能進(jìn)行抵扣呀？不能的話(huà)如果我們12月的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)行抵扣準(zhǔn)備下個(gè)月抵扣那么這部分進(jìn)項(xiàng)稅要什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好，沒(méi)有勾選的不能抵扣，如果發(fā)票要先做進(jìn)去，這個(gè)稅額可以做在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
2021 01/08 14:18
84785041 
2021 01/08 14:20
把所有沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅月底做一個(gè)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）嗎
徐阿富老師 
2021 01/08 14:21
不是這樣，比如費(fèi)用發(fā)票，借管理費(fèi)用? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? ?貸銀行存款，這樣就完成了，干嘛還要后面的科目啊
84785041
2021 01/08 14:23
可以剛開(kāi)始的時(shí)候都是做的借：管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸銀行存款
徐阿富老師
2021 01/08 14:28
你好，沒(méi)有認(rèn)證不能做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），你就按照我說(shuō)的規(guī)范做吧
84785041
2021 01/08 14:30
可是剛開(kāi)始以為會(huì)認(rèn)證，所以都做成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），但是后來(lái)由于別的原因沒(méi)有認(rèn)證，這個(gè)不可能一個(gè)個(gè)去改吧？
徐阿富老師
2021 01/08 14:37
你好，現(xiàn)在能改么改了，不能改下次不要這樣就好，
84785041
2021 01/08 14:40
沒(méi)改呢，有很多筆，那這個(gè)要在呢么處理呢？
徐阿富老師
2021 01/08 14:57
你好，那你進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬余額每月都要和認(rèn)證的核對(duì)的呢，這樣混一起你能核對(duì)清楚不？
84785041
2021 01/08 14:58
意思就是以后我沒(méi)做一筆賬在認(rèn)證一筆進(jìn)項(xiàng)稅額嘛？
徐阿富老師
2021 01/08 15:06
你好，發(fā)票要一張張做，但是月末余額要和認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)對(duì)上
84785041
2021 01/08 15:17
我們因?yàn)閷?zhuān)票認(rèn)證的是另外一個(gè)人，他是月底一次性進(jìn)行認(rèn)證的呢，那我這個(gè)也不好掌握呀？
徐阿富老師
2021 01/08 15:18
怎么會(huì)呢。這個(gè)沒(méi)有理由不對(duì)賬的，
84785041
2021 01/08 17:24
會(huì)對(duì)賬，我是說(shuō)沒(méi)有認(rèn)證的這部分怎么做分錄呢？
徐阿富老師
2021 01/08 17:32
我上面說(shuō)了、你看下
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