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假設11月初做10月憑證 數(shù)據(jù)如下：其中10月份的工資應發(fā)數(shù)是11000元，實發(fā)為9536.12元，10月發(fā)放9月工資11063.99元，用銀行存款發(fā)放，其中10月社保費為2389.45元（單位1074.28元，個人1315.17元）如何做分錄？請明細一點
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借，應付職工薪酬11000
貸，銀行存款9536.12
其他應收款11000-9536.12
借，應付職工薪酬11063.99
貸，銀行存款
你數(shù)據(jù)不對吧
2021 01/07 16:16
84785046 
2021 01/07 16:35
老師我的數(shù)據(jù)是對的
陳詩晗老師 
2021 01/07 16:36
你這個實際發(fā)放的金額，加上你個人部分應該扣的金額，根本就不等于你這個應發(fā)工資呢，你這個數(shù)據(jù)怎么可能是對的。
84785046
2021 01/07 16:36
當月的工資次月發(fā)放的，社保是當月扣除當月的，現(xiàn)在要做到是10月的帳
84785046
2021 01/07 16:37
我還有個公積金
陳詩晗老師
2021 01/07 16:40
你這個九月份的應發(fā)工資是多少十月份的實際發(fā)放的工資是多少？
84785046
2021 01/07 16:44
9月份應發(fā)12527.87元，實發(fā)11063.99元
84785046
2021 01/07 16:45
10月份補了一個月，所以數(shù)據(jù)就多了
陳詩晗老師
2021 01/07 17:03
借，應付職工薪酬12527.87
貸，銀行存款11063.99
其他應收款，12527.87-11063.99
你看一下
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