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老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開17萬發(fā)票，按1%繳納的增值稅，季度繳納附加稅稅的計稅依據(jù)數(shù)據(jù)是什么，我單位上季度只有代開的一張專用發(fā)票，我申報附加稅填寫的就是代開發(fā)票時繳納的增值稅，提示計稅依據(jù)修改是什么原因？
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你好！季度不滿30萬元直接填寫主標(biāo)10行就可以
2021 01/07 14:26
84784975 
2021 01/07 14:34
老師:附加稅申報表，主表10行是？
耿老師 
2021 01/07 14:39
你好！你們代開的專票嗎
84784975
2021 01/07 14:40
是的，代開專票
耿老師
2021 01/07 14:43
你好！當(dāng)季度還有其他發(fā)票嗎？自己開的
84784975
2021 01/07 15:01
沒有，只有代開的，附加稅申報表增值稅下面一般增值稅填寫什么數(shù)？
84784975
2021 01/07 15:09
老師:代開發(fā)票增值稅代開發(fā)票當(dāng)時繳納了，現(xiàn)在這個月申報增值稅是就是0，附加稅自動帶過來計稅依據(jù)數(shù)據(jù)一般增值稅金額是0
耿老師
2021 01/07 15:31
你好！這里零申報就可以的
84784975
2021 01/07 15:35
代開發(fā)票繳納的增值稅不用繳納城建稅和教育附加
耿老師
2021 01/07 15:39
你好！你們代開的時候應(yīng)該都繳納了
84784975
2021 01/07 15:51
代開的時候只交了增值稅，沒有附加稅
耿老師
2021 01/07 15:53
你好！與你們稅務(wù)局溝通一下，濟南這邊代開稅金時都需繳納的
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