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你好老師，我們工程有工資部分還有勞務費部分，兩個都要計提嗎
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你好，工資需要計提，勞務部分不需要計提?
2021 01/07 11:50
84785001 
2021 01/07 16:07
你好老師，計提工資，有個稅的話怎么做賬，應付職工薪酬減去個稅還是不減
鄒老師 
2021 01/07 16:11
你好
計提工資，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—工資
計提個人所得稅，借：應付職工薪酬—工資，貸：應交稅費—個人所得稅?
84785001
2021 01/07 16:12
你好老師，當月計提工資應付職工薪酬對應的工資表里減去個稅之前的應發(fā)工資還是實發(fā)工資？
鄒老師
2021 01/07 16:15
你好，計提工資分錄，金額是沒有扣除個稅之前的應發(fā)工資金額?
84785001
2021 01/07 16:23
個稅單獨計提不在發(fā)放的時候一起？
鄒老師
2021 01/07 16:26
你好，個人所得稅個人建議是單獨做一筆計提分錄?
84785001
2021 01/07 16:35
你好老師，我們工程上上月支付了一筆吊籃租賃費，這月才收到發(fā)票，怎么做賬和寫摘要
鄒老師
2021 01/07 16:37
你好
借：管理費用等科目
貸：預付賬款
摘要可以是：取得?吊籃租賃費發(fā)票
84785001
2021 01/07 20:21
你好老師，我們工程上買的一些量少的材料咋做賬
鄒老師
2021 01/07 20:22
你好，工程上買的一些量少的材料
借：原材料，貸：銀行存款等科目?
84785001
2021 01/07 20:26
摘要咋寫
鄒老師
2021 01/07 20:26
你好，摘要可以就是：購買工程材料
84785001
2021 01/07 21:09
你好老師，我們工程可能持續(xù)兩年，開票時結轉成本，如果前期人工費結轉的少了，會出現成本比收入都大，怎么避免
鄒老師
2021 01/07 21:25
你好，正常情況下成本是不會比收入還大的
如果成本比收入還大，就需要去檢查是不是賬務處理有錯誤
84785001
2021 01/08 10:09
那是不是前期成本比例結轉大點就會避免？
鄒老師
2021 01/08 10:15
你好，是的，基本上是可以避免的?
84785001
2021 01/08 10:38
老師，工程上報銷費用，摘要是寫：X項目報銷間接費，還是報銷X項目間接費？
鄒老師
2021 01/08 10:43
你好，工程上報銷費用，摘要可以是：報銷X項目間接費
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