問(wèn)題已解決

我們公司是小規(guī)模，19年12月計(jì)入了未開票收入35000，20年12月開具了全部發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅如何減去這筆未開票收入，所得稅是不是已經(jīng)無(wú)法去抵減這筆數(shù)字了?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/07 11:31
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，12月份開具的發(fā)票全部金額就是19年12月份的金額嘛
2021 01/07 11:44
84785014
2021 01/07 11:57
是合同總金額320000
王晶老師
2021 01/07 12:07
那可以12月份0申報(bào)看看能不能申報(bào)
84785014
2021 01/07 13:34
比對(duì)不通過(guò)的
王晶老師
2021 01/07 13:51
去稅務(wù)局跟老師說(shuō)明一下，申報(bào)
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