問題已解決

您好！18年暫估成本借:主營業(yè)務成本、貸:應付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營業(yè)務成本(紅字)貸:應付賬款(暫估)紅字、2、借:應付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不？去掉第一個分錄行不？

84785022| 提問時間：2021 01/06 21:25
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劉麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，第一個分錄不對，調(diào)以前年度損益，要用以前年度損益科目。2，3正確
2021 01/06 21:30
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