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有一萬(wàn)塊錢(qián),上年做的其他應(yīng)收款個(gè)人,今年這筆錢(qián)收回來(lái)了。怎么做分錄。涉及跨年!

84784954| 提问时间:2021 01/06 17:00
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有一萬(wàn)塊錢(qián),上年做的其他應(yīng)收款個(gè)人,今年這筆錢(qián)收回來(lái)了,賬務(wù)處理是 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人
2021 01/06 17:07
84784954
2021 01/06 17:11
貸方不可以做上年結(jié)轉(zhuǎn)之類(lèi)的科目嗎?我要做其他應(yīng)收款個(gè)人。今年這個(gè)科目就有剩余,沒(méi)付出去
鄒老師
2021 01/06 17:12
你好,有一萬(wàn)塊錢(qián),上年做的其他應(yīng)收款個(gè)人,今年這筆錢(qián)收回來(lái)了,賬務(wù)處理是 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84784954
2021 01/06 18:47
我也是這么做的,但是今年這筆錢(qián)年末時(shí)候還在其他應(yīng)收里。這個(gè)可以直接轉(zhuǎn)下年嗎!(這個(gè)錢(qián)是上年因?yàn)橐_(kāi)個(gè)戶(hù),要放新開(kāi)的戶(hù)里用一下,開(kāi)完戶(hù)轉(zhuǎn)年就給轉(zhuǎn)回來(lái)了)上任會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)付個(gè)人。我就相反沖了一下??赡甑孜移渌麘?yīng)付款就有余額了??梢詥??我們是行政單位!謝謝
鄒老師
2021 01/06 18:50
你好,請(qǐng)看圖片箭頭指向的地方,你這個(gè)前后描述矛盾啊 到底是哪一種情況呢
FAILED
84784954
2021 01/06 19:59
下邊打錯(cuò)了,其他應(yīng)收款
鄒老師
2021 01/06 20:00
你好,有一萬(wàn)塊錢(qián),上年做的其他應(yīng)收款個(gè)人,今年這筆錢(qián)收回來(lái)了,賬務(wù)處理是 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
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