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看一下1001 庫存現(xiàn)金? 1002 銀行存款 1.?借1002 ??120000 ?貸實(shí)收資本120000 2.?借原材料15400+600=16000 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）2002 貸1002 ?18002 3.?借生產(chǎn)成本-A 25000 ?-B10000 ?貸原材料35000 4.?借1001 ?100 ?管理費(fèi)用200 ?貸其他應(yīng)收款300 5.?借1001 ??80000 ?貸1002 ?80000 6.?借應(yīng)付職工薪酬 80000 ?貸1001 ?80000 7.?借短期借款 50000 ?貸1002 50000 8.?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2540 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加918 ?貸1002 3458 9.?借應(yīng)付賬款11700 ?貸1002 ?11700 10.?借1002 67800 貸主營業(yè)務(wù)收入60000 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）7800 11.?借銷售費(fèi)用1000 ?貸 1002 ?1000 12.?借制造費(fèi)用200 ?管理費(fèi)用500 ?貸1001 ??700 13.?借生產(chǎn)成本16000 ??制造費(fèi)用250 管理費(fèi)用200 貸原材料16450 14.?借制造費(fèi)用28000 ?管理費(fèi)用2000 貸1002 ?30000 15.?借1002 203400 貸主營業(yè)務(wù)收入180000 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）23400 16.?借生產(chǎn)成本50000 ?制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用20000 ?貸應(yīng)付職工薪酬-工資80000 17.?借生產(chǎn)成本7000 制造費(fèi)用1400 管理費(fèi)用2800 ?貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)11200 18.?借制造費(fèi)用25000 管理費(fèi)用8200 貸累計(jì)折舊33200 19.?借財(cái)務(wù)費(fèi)用 1000 ?貸1002 ?1000 20.?借生產(chǎn)成本64850 ?貸制造費(fèi)用64850 21.?借庫存商品-甲187850 ?貸生產(chǎn)成本187850 22.?借主營業(yè)務(wù)成本191840 ?貸庫存商品 23.?借稅金及附加6020 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 4700 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加1320 24.?借主營業(yè)務(wù)收入240000 貸本年利潤240000 25.?借主營業(yè)務(wù)成本191840 ?稅金及附加6020 ?銷售費(fèi)用1000 ?管理費(fèi)用33900 ?財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 ?貸本年利潤233760