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小規(guī)模在稅局代開的專票后又沖紅，要怎么填增值稅申報(bào)表
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你好，作廢的不填寫你的銷售額，你交了稅款在倒數(shù)第二行填寫。
2021 01/06 15:21
84784951 
2021 01/06 15:34
老師，是這樣的，我們公司第四季度開的都是專票，但是有自己稅盤開的專票，又有在稅局代開的專票，在稅局又有沖紅9月份的專票，因?yàn)?月份在稅局代開的發(fā)票稅款已經(jīng)交了，9月份的是1%的稅率，11月份代開的專票是3%，這樣在稅局代開11月份專票時抵了9月份交的稅款，這樣在申報(bào)表中要怎么填？我們是小規(guī)模
郭老師 
2021 01/06 15:36
第二欄，填寫專票的金額繳納的稅款在倒數(shù)第二行里面填寫。
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