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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在有一張18年的發(fā)票（預(yù)付款）需要入賬，以前年度損益分錄怎么做
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你好? ?具體是什么業(yè)務(wù) 這樣好判斷。 原來(lái)你們做了什么科目了??
2021 01/06 14:49
84785035 
2021 01/06 14:51
這筆款是2018年付的預(yù)付款，當(dāng)時(shí)發(fā)票企業(yè)忘記給我們了，一直掛賬，2020年末才把票給我們，怎么做賬
meizi老師 
2021 01/06 14:57
你好? ?借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整??
84785035
2021 01/06 14:58
可是為什么出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平
84785035
2021 01/06 14:59
利潤(rùn)表的期末數(shù)-資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)不等于未分配利潤(rùn)的期末數(shù)！正好差調(diào)整損益金額的兩倍
meizi老師
2021 01/06 15:02
你好你去看看你門(mén)是否調(diào)整了以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致的?
84785035
2021 01/06 15:04
我把記的分錄給您拍照片，您幫我看看可以嗎？
84785035
2021 01/06 15:09
這是我做的三筆分錄
meizi老師
2021 01/06 15:16
你好? 你就調(diào)整了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致的。去看看差異金額是不是就是損益調(diào)整的金額??
84785035
2021 01/06 15:17
是39萬(wàn)的兩倍
84785035
2021 01/06 15:19
78萬(wàn)，所以不對(duì)，報(bào)表都平，就是利潤(rùn)表期末減資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)表期初數(shù)不等于未分配利潤(rùn)表期末數(shù)+以前年度損益
meizi老師
2021 01/06 15:24
你好 不對(duì)。 你是不是沒(méi)有把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去。 你查下??
84785035
2021 01/06 15:25
我給你拍的照片第三張是結(jié)轉(zhuǎn)滴
meizi老師
2021 01/06 15:32
你好 去查下 你們當(dāng)年是否還有其他的數(shù)據(jù)? 有調(diào)整過(guò) 。不然的話你這個(gè)不對(duì)? ?你分錄處理是沒(méi)錯(cuò)的?
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