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退稅發(fā)票勾選后，如何申報(bào)增值稅附表二
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你好
附表二26-28欄，35欄里面的
2021 01/06 11:42
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老師，咨詢一下，我們公司既有國(guó)內(nèi)貿(mào)易也有國(guó)外貿(mào)易，在“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)，抵扣勾選和退稅勾選怎么選呢，尤其是選了退稅勾選，各種原因又不能退稅了，這張發(fā)票還能抵扣嗎，或者選了抵扣，還能退稅嗎？
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老師，我司商貿(mào)企業(yè)，之前有發(fā)票做了退稅勾選，也入賬和申報(bào)了，但現(xiàn)在又不做退稅用了，也不用做內(nèi)銷抵扣，賬務(wù)和申報(bào)該怎么處理呢
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申報(bào)增值稅，附表二進(jìn)項(xiàng)稅為什么不自動(dòng)提取數(shù)據(jù)呢？
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出口退稅不抵扣，勾選成為出口退稅抵扣怎么辦
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選在了哪里
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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