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老師，我新接一個(gè)公司，之前的會(huì)計(jì)不太會(huì)，導(dǎo)致賬面的進(jìn)項(xiàng)稅和報(bào)稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不匹配，每個(gè)月報(bào)稅數(shù)和賬套都對(duì)不上，比如說2019年7月賬套的進(jìn)項(xiàng)是93813.31，而她勾選報(bào)稅的進(jìn)項(xiàng)是105812.18，而且從7月到2020年都是對(duì)不上的，我要怎么給調(diào)賬呢？
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您好，先確認(rèn)最近一期期末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額。與納稅申報(bào)表與報(bào)表對(duì)比分析
2021 01/06 08:25
84785011 
2021 01/06 09:07
2020年度的這種情況我已經(jīng)調(diào)整完了，把沒有賬套里沒有勾選的已經(jīng)調(diào)進(jìn)到認(rèn)證了，2020的調(diào)整完已經(jīng)和申報(bào)一致了，只是現(xiàn)在2019年申報(bào)和賬套不匹配的我不會(huì)處理了
84785011
2021 01/06 09:09
這是2019年賬套和申報(bào)的差額，
小林老師 
2021 01/06 09:09
您好，一次性處理，差額計(jì)入未分配利潤
84785011
2021 01/06 09:15
我怎么發(fā)不了圖片呢？2019年賬套數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額是1438971.98-申報(bào)表數(shù)1410590.98=26219.26。我現(xiàn)在需要在2020年賬套里怎么處理呢？分錄怎么做？
小林老師
2021 01/06 09:18
您好，若是只有進(jìn)項(xiàng)稅有差異，其他科目沒差異。借以前年度損益調(diào)整或管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）26219.26
84785011
2021 01/06 09:29
老師，我在2020年把差額26219.26調(diào)進(jìn)待認(rèn)證里可以嗎？等以后我查出來哪些是賬套做了進(jìn)項(xiàng)而申報(bào)沒勾選的，我再把帶認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里？這樣可以嗎？
小林老師
2021 01/06 09:31
您好，您的處理也是可以的
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