00:10:00
問題已解決
老師，您好！我是行政事業(yè)單位，年底要做決算了，應付職工薪酬中的個人部分變成了負數(shù)，請問可以調到別的科目嗎？應該怎么調？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你可以將你的科目余額拍照看一下，是什么項目導致負數(shù)嗎
2021 01/06 13:17
84785005 
2021 01/06 13:58
是個人應繳養(yǎng)老保險部分，因為從工資中扣個人應繳養(yǎng)老少扣了0.46。所以變成負數(shù)了
朱聽武老師 
2021 01/06 14:01
下個月再多扣這個人0.46元，或者直接負數(shù)余額調平計入費用
84785005
2021 01/06 14:25
現(xiàn)在要做2020年1--12月的決算，應該怎么調平呢？
朱聽武老師
2021 01/06 14:31
決算不是等決算完，按照隨后審計審定的數(shù)據(jù)一次性調整12月份的賬嗎。如果要改未審數(shù)據(jù)就反結賬去調。還不如一次性調，最后按照審計后的數(shù)據(jù)調整后上報
84785005
2021 01/06 14:36
現(xiàn)在就是想把這個負的0.46調平，再做決算，直接調成費用可以嗎？或者調到其他應收款可以嗎？
朱聽武老師
2021 01/06 19:51
可以直接調費用，數(shù)據(jù)很小，不影響重要性水平
閱讀 41
描述你的問題，直接向老師提問
1148
意見反饋
