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問(wèn)題已解決
老師，建筑企業(yè)確認(rèn)收入按照完工百分比方法確認(rèn)，但是開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候開(kāi)的發(fā)票是收了多少錢(qián)開(kāi)的多少發(fā)票，那么在報(bào)企業(yè)所得稅與增值稅分別按照那個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)呢？
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同學(xué)你好
所得稅根據(jù)完工百分比
增值稅根據(jù)合同約定的收款時(shí)間
2021 01/05 22:25
84785019 
2021 01/05 22:29
那這樣所申報(bào)的增值稅與企業(yè)所得稅收入就會(huì)產(chǎn)生差異了，這樣就會(huì)有滯納金??？
鐘存老師 
2021 01/05 22:31
增值稅和所得稅的差異是正常的
不會(huì)導(dǎo)致滯納金的
法規(guī)的規(guī)定本身不一樣
允許有差異的
84785019
2021 01/05 22:35
那如果企業(yè)所得稅不按照完工百分比發(fā)確認(rèn)，就按照收了多少錢(qián)確認(rèn)多少收入，來(lái)繳納企業(yè)所得稅與增值稅可以嗎？
鐘存老師
2021 01/05 22:40
企業(yè)所得稅勉強(qiáng)可以
增值稅當(dāng)然可以
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