問(wèn)題已解決

你好，企稅的季報(bào)報(bào)錯(cuò)了，年報(bào)是對(duì)的，有影響嗎？要去改季報(bào)的報(bào)表嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/04 12:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)影響到企業(yè)所得稅嗎
2021 01/04 12:51
84785014
2021 01/04 12:51
是的，按季報(bào)來(lái)說(shuō)少交了點(diǎn)，但是年報(bào)來(lái)講，沒(méi)少交
bamboo老師
2021 01/04 12:52
最好是更正季度申報(bào)表?
84785014
2021 01/04 12:53
錢(qián)都交了，更正后，多交點(diǎn)，然后年度清繳，再退稅？
bamboo老師
2021 01/04 12:54
如果涉及到退稅的話 那別更正了 退稅很煩的? 以后最好少預(yù)繳 或者不要預(yù)繳
84785014
2021 01/04 12:57
好的，就是年度匯算清繳的時(shí)候，除了看年報(bào)，會(huì)看季報(bào)嗎？季報(bào)有錯(cuò)的，到時(shí)候可以更正申報(bào)嗎？有沒(méi)有處罰?。?/div>
bamboo老師
2021 01/04 12:58
一般不會(huì)看季度申報(bào)表的 季報(bào)有錯(cuò)的，到時(shí)候可以更正申報(bào) 會(huì)影響單位納稅信用等級(jí)評(píng)分 有稅款會(huì)有滯納金
84785014
2021 01/04 12:59
季報(bào)的稅款只是當(dāng)季的，對(duì)一年來(lái)說(shuō)，沒(méi)有少交，那會(huì)有滯納金嗎？
84785014
2021 01/04 13:00
就比如說(shuō)，第四季度，按季度報(bào)表要交6萬(wàn)，但是一年下來(lái)，按年度，只要交2萬(wàn)，然后我填季度的時(shí)候，填錯(cuò)了，按年度的數(shù)交的2萬(wàn)
84785014
2021 01/04 13:01
那個(gè)4萬(wàn)要交滯納金嗎？就是沒(méi)有按季度預(yù)交那么多
bamboo老師
2021 01/04 13:03
季報(bào)的稅款只是當(dāng)季的，對(duì)一年來(lái)說(shuō)，沒(méi)有少交，那會(huì)有滯納金? 因?yàn)槔U納的時(shí)間不一樣
84785014
2021 01/04 13:04
那錢(qián)已經(jīng)交了，還要去更正申報(bào)嗎？明年再退4萬(wàn)？
84785014
2021 01/04 13:05
滯納金是怎么算的？有上限嗎？
bamboo老師
2021 01/04 13:06
按日萬(wàn)分之五計(jì)算的 如果您涉及到后期退稅 不要去更正了 匯算清繳的時(shí)候按照正確的填寫(xiě)
84785014
2021 01/04 13:07
好的，那我知道了，謝謝！
bamboo老師
2021 01/04 13:07
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