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問題已解決
老師！幫我看下這張憑證這樣做對不對
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你好，是用單位**（WEIXIN）繳納寬帶費？
2021 01/04 09:03
84784994 
2021 01/04 09:04
對的，老師
鄒老師 
2021 01/04 09:06
你好，那就是這樣做分錄的?
84784994
2021 01/04 09:17
但是這道分錄做上去，資產負債表就不平了
84784994
2021 01/04 09:18
沒做之前是平的
鄒老師
2021 01/04 09:21
你好，你有把費用發(fā)生額體現(xiàn)在期末? 未分配利潤欄次嗎？
84784994
2021 01/04 09:35
沒有哦！老師，因為這次我是第一次使用快賬軟件
鄒老師
2021 01/04 09:42
你好，需要把管理費用結轉到本年利潤，然后從本年利潤結轉到利潤分配—未分配利潤，這樣報表才會平衡的?
84784994
2021 01/04 09:46
是去年的管理費用嗎，我去年的不知道
鄒老師
2021 01/04 09:51
你好，是針對上面的回復有什么疑問嗎？
84784994
2021 01/04 09:52
不是的老師！是我去年的賬沒分配好
鄒老師
2021 01/04 09:58
你好，需要把管理費用結轉到本年利潤，然后從本年利潤結轉到利潤分配—未分配利潤，這樣報表才會平衡的?
（是針對這個回復有什么疑問）
84784994
2021 01/04 10:01
老師，今年才建的賬套怎么在快賬軟件上把管理費用結轉到本年利潤呢
鄒老師
2021 01/04 10:05
你好，需要從業(yè)務發(fā)生的時候開始把賬務補齊，而不是直接在軟件上把管理費用結轉到本年利潤。
84784994
2021 01/04 10:09
老師！不是每年年初的時候，損益類科目余額為零嗎
鄒老師
2021 01/04 10:14
你好，損益類科目期初，期末余額都是0的
84784994
2021 01/04 10:16
那意思是都要把2020年1月～12月的發(fā)生額填進去嗎
鄒老師
2021 01/04 10:21
你好，意思是需要把2020年業(yè)務發(fā)生的分錄錄入到軟件里面
84784994
2021 01/04 10:28
錄入以后再結轉嗎
鄒老師
2021 01/04 10:30
你好，是的，是這個意思?
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