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老師，您好，我們是小規(guī)模有50萬的收入，還沒有開票，老板讓做無票收入，這個月先交稅，我想問，1我稅務報表時，這些收入填在哪欄，2這些稅正?？蹎?，3以后開票了，我怎么處理，謝謝老師
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你好，填寫在第一欄次，正常繳納稅金，開票以后將無票負數，有票做正數申報
2021 01/03 10:28
84785022 
2021 01/03 10:31
老師，我現(xiàn)在做分錄借應收50萬，代主營，代應交稅費，等開發(fā)票時，做分錄借應收-50，貸主營-的，貸應交稅費-的，對嗎
佟老師 
2021 01/03 10:33
開發(fā)票不用做賬務調整的，申報表做調整就可以了
84785022
2021 01/03 10:35
老師，那我12月做的帳，1月開的發(fā)票，這個發(fā)票附在12月后面可以嗎
佟老師
2021 01/03 10:37
你好，可以放在12月份憑證后面的
84785022
2021 01/03 10:37
謝謝老師耐心的指導，辛苦啦！
佟老師
2021 01/03 10:44
不客氣，祝您學習愉快！
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