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A公司2009年發(fā)生了1 800萬(wàn)元廣告費(fèi)支出，發(fā)生時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定，該類支出不超過當(dāng)年銷售收入15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除，超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。A公司2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入10 000萬(wàn)元。A公司所得稅率為25%。假定A公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1 000萬(wàn)元。不考慮其他納稅調(diào)整。2009年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的金額為
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10000*15%=1500
遞延所得稅資產(chǎn)的金額為300*25%=75
2021 01/02 23:06
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