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問(wèn)題已解決
老師，法人吧錢存到對(duì)公銀行，我前任有的做借銀行貸現(xiàn)金，有的做借銀行，貸其他應(yīng)付款法人，都對(duì)？
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您好
，需要看這是一筆什么錢？
第一個(gè)分錄是存現(xiàn)的分錄，
第二個(gè)是借款的分錄
2021 01/02 15:16
84784978 
2021 01/02 15:42
問(wèn)題就是這個(gè)憑證類型是一樣，一個(gè)前任做的全部從頭到尾都是借銀行貸其他應(yīng)付款法人，另一個(gè)前任做的全部是借銀行貸現(xiàn)金
84784978
2021 01/02 15:43
全部是法人名字轉(zhuǎn)入對(duì)公銀行
玲老師 
2021 01/02 16:18
好您
需要看具體業(yè)務(wù)，如果是存現(xiàn)就做第一個(gè)分錄，如果是向個(gè)人借款，就做第二個(gè)分錄，
做錯(cuò)了，可以更正
84784978
2021 01/02 19:44
這是都是外帳會(huì)計(jì)做的分錄，他們憑銀行回單做賬而已
玲老師
2021 01/02 19:57
您好
是的
不同業(yè)務(wù)分錄不同
如果是存現(xiàn)就做第一個(gè)分錄，
如果是向個(gè)人借款，就做第二個(gè)分錄，
84784978
2021 01/02 19:58
那是都可以是不是，只是二個(gè)會(huì)計(jì)做法不同？
玲老師
2021 01/02 20:56
你好
不是的 是不同的業(yè)務(wù)做不同的分錄?
不 是哪個(gè)分錄 都可以? ?
如果是存現(xiàn)就做第一個(gè)分錄，
如果是向個(gè)人借款，就做第二個(gè)分錄，
84784978
2021 01/02 20:59
這個(gè)我也沒(méi)發(fā)分，前幾任也是只有銀行這個(gè)回單，打款其實(shí)都是老板自己從卡上打到對(duì)公而已，這個(gè)我知道
玲老師
2021 01/03 08:14
你好
這情況正確分錄 這樣寫(xiě) ：
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款老板名
您 把前面錯(cuò)的分錄 做更正分錄 ：
借現(xiàn)金
貸其他應(yīng)付款老板名 這樣就可以了
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