問題已解決

上月其他業(yè)務(wù)收入記到了主營業(yè)務(wù)收入了，其他業(yè)務(wù)成本也記到了主營業(yè)務(wù)成本了，請幫我把沖回的分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄寫一下吧

84785010| 提問時間：2020 12/30 15:46
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你可以直接調(diào)整的 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? 負(fù)數(shù) 借：其他業(yè)務(wù)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本? ? 負(fù)數(shù)
2020 12/30 15:57
84785010
2020 12/30 16:05
那月末不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？月末有余額呀
辜老師
2020 12/30 16:27
損益發(fā)生額都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
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