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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月計(jì)提下個(gè)月工資，當(dāng)下個(gè)月發(fā)放時(shí)是否全部沖回計(jì)提在做一個(gè)發(fā)放分錄，還是有好的處理方法
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 可是計(jì)提時(shí)分了管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用如果沖回，只做一筆發(fā)放體現(xiàn)不出來管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用了
2016 09/28 11:33
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2016 09/28 11:40
舉例說明：計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 10000 銷售費(fèi)用-銷售人員工資薪酬 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬30000
發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬30000
貸：銀行存款 30000
沖回上月計(jì)提：借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 -10000
銷售費(fèi)用-銷售人員工資薪酬 -20000
貸：應(yīng)付職工薪酬-30000
老師這個(gè)做法是否正確還有要補(bǔ)充的嗎
鄒老師 
2016 09/28 11:31
你好，下月做一筆分錄沖回
鄒老師
2016 09/28 11:35
那是因?yàn)槟阍谶@個(gè)月就多計(jì)提了下個(gè)月的造成 的
鄒老師
2016 09/28 11:49
你好，是正確的
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