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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，想請(qǐng)問一下，我2019年的固定資產(chǎn)折舊：借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊，結(jié)果不小心，把累計(jì)折舊選錯(cuò)了，點(diǎn)到了固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎樣改？
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你好，現(xiàn)在可以這樣做調(diào)整分錄
借：固定資產(chǎn)，貸：累計(jì)折舊
2020 12/29 08:20
84784994 
2020 12/29 08:27
19年有7月-12月都有錯(cuò)，因太多復(fù)制，沒看清就選成了固定資產(chǎn)
84784994
2020 12/29 08:28
跨年了，幾個(gè)月的合成一筆沖嗎？另外金碟迷你版，年結(jié)了，就沒有了。只能在未年結(jié)前用備份的去改。如果改完了，我再備一份，那如何給我2020年這幾個(gè)月的接起來(lái)？今年的賬能引過去接上嗎？
鄒老師 
2020 12/29 08:29
你好，只需要在現(xiàn)在做上述調(diào)整分錄就好了，而不是去之前年度修改憑證
84784994
2020 12/29 09:04
19年太多了，有6個(gè)月要改，要一筆沖嗎？
鄒老師
2020 12/29 09:06
你好，可以匯總一起做一筆調(diào)整分錄就是了?
84784994
2020 12/29 09:07
如課改，2020年的做完的，能否全部引過去接上2019年的賬？我2019年用備份賬套修改重新年結(jié)，如何把今年的賬弄過去接上？
鄒老師
2020 12/29 09:08
你好，只需要在現(xiàn)在做上述調(diào)整分錄就好了，而不是去之前年度修改憑證
84784994
2020 12/29 09:09
好的老師。我還想知今年的賬能引到去年嗎？另調(diào)整分錄如何寫？
鄒老師
2020 12/29 09:12
你好，調(diào)整分錄就是
借：固定資產(chǎn)，貸：累計(jì)折舊
84784994
2020 12/29 09:16
老師，知道了，謝謝！賬能引過去嗎？
鄒老師
2020 12/29 09:24
你好，這樣做調(diào)整分錄，根本不涉及引入賬的問題啊?
84784994
2020 12/29 11:54
好的，謝謝老師！
鄒老師
2020 12/29 11:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784994
2020 12/29 15:53
老師，機(jī)械租賃公司購(gòu)進(jìn)一點(diǎn)材料，然后再賣出去，分錄怎么寫？
鄒老師
2020 12/29 15:54
你好
借：庫(kù)存商品，貸：銀行存款等科目
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：其他業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
84784994
2020 12/29 15:58
老師，他們之前購(gòu)進(jìn)商品，入在途物資對(duì)嗎？
鄒老師
2020 12/29 15:59
你好，之前購(gòu)進(jìn)商品就是通過庫(kù)存商品科目核算
如果是購(gòu)進(jìn)還沒有入庫(kù)，就是通過在途物資科目核算的。
84784994
2020 12/29 16:04
在途物資拉去直接買掉，就不用再過下入庫(kù)了嗎？
鄒老師
2020 12/29 16:06
你好，在途物資拉去直接買掉，就需要通過庫(kù)存商品入賬的
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