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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，勞務(wù)公司預(yù)收到賬款，但是沒開票，工資那部分也付出去了 分錄應(yīng)該怎么做呢
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你好
借 銀行，
貸預(yù)收?
借成本費(fèi)用
貸銀行存款
要是本單位職工要通過應(yīng)付職工薪酬科目? 過度一下?
2020 12/28 16:19
84785036 
2020 12/28 16:33
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款嗎 那后續(xù)開票應(yīng)該怎么做分錄
玲老師 
2020 12/28 16:35
成本的分錄對(duì)開發(fā)票時(shí)
借預(yù)收賬款
貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84785036
2020 12/28 16:38
那就是收到的款的時(shí)候是
借銀行存款
貸預(yù)收賬款
付工資時(shí)還沒有開票，還是
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
開票時(shí)是
借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785036
2020 12/28 16:39
是這樣子的嗎
玲老師
2020 12/28 16:48
那全套分錄就是這樣的
那全套分錄就是這樣的
84785036
2020 12/28 16:51
付工資還沒給人家開票 也是借成本嗎
玲老師
2020 12/28 17:00
支付工資是成本，你開票是收入
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